税收策划实战案例精选 网盘下载 pdf 免费 2025 在线 epub 电子版

全书集实例与纳税筹划方案于一体，包括增值税纳税筹划案例解析、消费税纳税筹划案例解析、出口退税纳税筹划案例解析、国际税收筹划案例解析、土地增值税纳税筹划案例解析、房产税纳税筹划案例解析、契税纳税筹划案例解析、企业所得税纳税筹划案例解析、个人所得税纳税筹划案例解析。笔者利用一年的时间对1200多个案例进行了一次精选，然后将多数案例再以新政策作为操作背景，对相关策划事项进行了重新分析，形成《庄粉荣税收策划实战案例精选》一书，从而跟《税收策划36计》等书组成一套完整的税收策划实务操作模型。

第一章税收策划原理简述 / 1

平销经营和稀泥就为追求税负低 / 1

分拆业务办企业目的为享税优惠 / 5

创业兴办一企业政策差异咋认识 / 8

纳税时间有规定策划到位可递延 / 11

市场交易连万家双方调整税转嫁 / 14

企业发展定战略税收策划不可缺 / 16

第二章增值税策划 / 21

股权操作不动产多少老板被忽悠 / 21

销售奖励发现金不如预估降销售 / 30

促销奖励定制度操作不当来事故 / 32

商业服务有新招联营扣点是代销 / 34

转包业务有讲究操作不当有风险 / 37

销售折扣有政策策划得法可节税 / 42

“烫手山芋”减免税争取之前细思量 / 44

技术划分有标准综合利用应策划 / 47II

企业缴税谁影响经营模式是关键 / 50

工商企业业务忙委托处理是关键 / 53

旅游服务出租车招聘合同跟谁签 / 57

农民专业合作社国家税收很优惠 / 60

公司架构好组合如何搭配有技巧 / 63

拆解销售讲顺序操作得当见成效 / 66

企业经营农产品向谁采购更划算 / 69

代垫运费巧操作规避税收双博弈 / 74

让利送券和返利谁对老板更有利 / 77

第三章消费税 / 84

白酒需缴消费税销售公司来运筹 / 84

失之东隅未可知收之桑榆得利益 / 87

销售价格有策略盈利水平可调节 / 90

兼营产品获利多项目复杂风险烦 / 91

机构整合消费税政策底线有规范 / 93

产品属于上下游协同操作利增厚 / 95

连续生产消费品外购扣税有策划 / 97

负担偏重消费税递延纳税有方法 / 100

特殊条款负担重经营策划压力轻 / 102

是否可节消费税中间产品是关键 / 105

包装方法有技巧策划得当是利好 / 106

包装时机有讲究经营收益各不同 / 109

包装影响消费税处理不当有风险 / 111

会计核算变方法财务成果有差异 / 113III

第四章跨境税收 / 116

国际市场多风险全局策划利保全 / 116

进口设备为创业善于策划添效益 / 119

稀有产品好节税完税价格是手段 / 121

国家关税法则严税收策划技巧活 / 124

跨国经营成本大产地证明增效益 / 128

海外投资机会多暗礁险滩需绕过 / 131

常规思维大家做逆向节税一招鲜 / 134

海外投资有风险税收策划需先行 / 135

境外投资可抵免策划方法有讲究 / 139

第五章进出口税收 / 143

进料来料可选择税收成本为重点 / 143

产品归类多方面征退税率可选择 / 147

出口业务视内销涉税风险需规避 / 149

出口方式有不同税收成本存差别 / 156

收购产品好经营视同出口可退税 / 159

第六章土地增值税策划案例 / 163

普通豪华分开算操作得当税可断 / 163

销售价格与费用土地策划是关键 / 166

控制增值分水岭政策界限要分清 / 168

税收优惠可利用政策界限需分清 / 171

融资证明见效果是否提供有讲究 / 174

投资以后再转让增值处理有风险 / 176IV

转让旧房平常事土地增值细分析 / 179

土地闲置费扣除不同税种有差异 / 181

合作建房好进行土地增值需清算 / 182

项目结束好清算政策把握是关键 / 185

大楼转让如何做税收才能不缴多 / 187

大楼多次来转让税收可以大幅降 / 188

大楼多次来转让税收调整有影响 / 190

大楼多次来转让税收能否大幅降 / 193

第七章房产税 / 199

策划节约房产税计税依据是核心 / 199

房产原值税基础 合理操作有技巧 / 203

房租合同可签署 费用划分有讲究 / 205

租赁仓储巧转换 双赢策划天地宽 / 207

综合商场多模式 房产税收有区别 / 210

房产税收有减免 程序操作做在前 / 213

从价计征房产税 计税余值是关键 / 217

第八章契税策划案例 / 220

买房换房有技巧 如何选择需策划 / 220

买房过程有契税 房产价格好操作 / 222

资产转移有契税 内部划转能免缴 / 224

债务重组有契税 操作得当税无累 / 225

土地转移好策划 买主应当缴契税 / 227

土地流转有优惠 契税减免看条件 / 231V

卖房促销送契税 不如折价来销售 / 234

第九章企业所得税策划案例 / 238

企业发展再投资 策划得当增效益 / 238

股票炒作如何搞 时间窗口很重要 / 242

合伙公司两企业 费用政策存差异 / 246

利息工资有人做 涉税风险谁感知 / 251

企业筹建有困难 开办费用细打算 / 256

估价入账权宜计 后续处理最要紧 / 258

融资租赁与贷款 如何选择有讲究 / 261

研发产品有操作 税收因素是关键 / 263

费用归集不合理 不能再算高新企 / 265

高新产品有范围 企业认定需谨慎 / 268

高新企业变名称 操作不当有风险 / 271

高新企业讲界限 人工比例最难缠 / 273

高新企业收入多 操作口径有界限 / 277

专利费用运筹税 操作不当会受罪 / 279

第十章个人所得税策划案例 / 285

一次性奖如何发 综合权衡有讲究 / 285

奖金多发一丁点 税负增加数千元 / 289

实物重奖好员工 视同分配报个税 / 292

个人房产可出租 税收优惠丰财源 / 293

高管热衷做公益 名誉实惠双丰收 / 298VI

第十一章集团税收策划概述 / 303

资产收购属重组 政策分析需留神 / 303

企业形式可改变 法律流程需清算 / 306

公司整合让股权 方法不同税有别 / 310

两个企业欲整合 购买投资或合并 / 313

酒店开发有前景 独立经营如何定 / 316

跨境重组关系杂 税收利益影响大 / 319

改组机构要撤并 操作时机应选择 / 321

债转股里有溢价 规避税收好策划 / 324

第十二章策划操作风险提示 / 328

税收洼地有空间 短期投机不长远 / 328

灵活用工好策划塞翁失马风险大 / 334

异地搭桥转股权 税收风险岂能完 / 338

核定征收非优惠 自说自话毁大家 / 340

税收策划讲合法 合理操作更重要 / 344

参考文献 / 348

庄粉荣：工程师、注册税务师、财经作家、客座教授，全国著名税收策划专家。曾任税务分局局长、税务稽查负责人、税务师事务所所长、集团公司税务总监、副总裁等职，中央财经大学法律与税收策划研究中心副主任。庄粉荣有著作40余部，2000多万字。如《税收策划36计》《企业纳税实务及风险管理》《纳税筹划实战精选百例》等，在《税务研究》等刊物上发表论文及税收策划案例300多篇，其中有5篇文章被评为全国一等奖。《中国税务报》《海峡财经导报》“名家筹划”专栏作家。应邀在北京、上海等地举办专题讲座300多场。同时还受聘于清华、北大等多家重点高校进行EMBA、MBA和MPAcc专题讲座等，注册税务师后续教育主讲老师，是中国当代税收策划理论奠基人之一。庄粉荣以综合筹划服务见长，擅长企业合并、分立、资产（债务）重组、集团资产整合、包装上市等事项的税收策划业务，是全国为数不多的理论与实践结合得最好的专家之一，先后查处过1000多个涉税案件，为80多家企业实施过100多个筹划方案，为有关企业节税数亿元。被财务咨询市场评价为：“中国税收策划方案设计第一人”。

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书籍介绍

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